目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2026年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
襄阳市节能监测站负责全市能源利用状况的检测、评估和监督。对全市节能、节材、综合利用规划和年度实施计划进行编制，对全市所有用能单位的主要耗能设备进行监测，为企业查找能源损耗原因，并提出整改方案。为政府主管部门制定下达全市工业产品主要能源、原材料消耗定额提供决策依据，并对能源消耗和利用效率进行统计分析，指导企业抓好节能降耗工作。
二、机构设置情况
襄阳市节能监测站是隶属市发改委管理的公益一类事业单位，编制8人，实有在职人员10人，退休5人。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为261.12万元。与2025年度相比，收、支总计各减少7.38万元，下降2.75%，主要原因是2026年在职人员数量减少1名，相应经费有所减少。
2026年度收入合计261.12万元，与2025年度相比，收入合计减少7.38万元，下降2.75%。其中：一般公共预算拨款收入261.12万元，比上年减少7.38万元，下降2.75%。
2026年度支出合计261.12 万元，与2025年度相比，支出合计减少7.38万元，下降2.75%。其中：基本支出238.18 万元，占本年支出91.21%；项目支出22.94万元，占本年支出8.79%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出261.12万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.38万元，下降2.75%。主要原因是2026年在职人员数量减少1名，相应经费有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出261.12万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）180.41万元，占69.09%。主要是用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）157.47万元，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）22.94万元。
2.社会保障和就业支出（类）45.32万元，占17.35%。主要是用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.98万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.23万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.12万元。
3.卫生健康支出（类）18.37万元，占7.04%。主要是用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.06万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.31万元。
4.住房保障支出（类）17.02 万元，占6.52 %。主要是用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.02万元。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出238.18万元，其中：人员经费 222.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
公用经费15.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1.70万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平。公务接待费 0.50 万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费1.20 万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置 0 万元，与上年度持平。公务用车运行维护费1.20 万元，与上年度持平。）
七、机关运行经费支出说明
2026年度机关运行经费支出15.85万元，比2025年预算数减少1.09万元，降低6.43%。主要原因是：2026年在职人员数量减少1名，相应经费有所减少。
八、政府采购支出说明
2026年度政府采购支出总额1.7万元，比上年度增加1.7万元，增加100%，主要原因是本年采购国产电脑。其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位没有房产，目前使用的办公用房面积220平方米，房产权属于市发改委所有，坐落于襄城区长虹南路87号。
公务用车1 辆，其中：执法执勤用车1辆。
单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台（套）。
十、重点项目预算绩效情况
“项目工作经费”项目主要内容是:贯彻国家、省、市工作要求，加强对我市用能企业的节能监察，重点以高耗能企业，特别是水泥、钢铁行业的综合能耗（单耗）的执行情况检查，开展公共机构、建筑等领域的专项检查，对万家企业进行日常管理，促使企业自觉节能，完成节能目标。2026年预算安排8.64万元，其中，一般公共预算财政拨款8.64万元。
2026年度项目绩效目标是贯彻国家、省、市工作要求，加强对我市用能企业的节能监察，重点以高耗能企业，特别是水泥、钢铁行业的综合能耗（单耗）的执行情况检查，开展公共机构、建筑等领域的专项检查，对万家企业进行日常管理，促使企业自觉节能，完成节能目标。
成本指标：成本控制率≤100%。
数量指标：节能监察次数≥20次；印刷宣传资料≥500册。
质量指标：节能违规纠正率完成100%。
效益指标：节能违规率下降。
满意度指标：服务对象满意度＝100%。
具体表格见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度部门预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表1：襄阳节能监测站2026年预算公开表.xls
附表2：襄阳市节能监测站2026年重点项目绩效表.xls
